se responde al remitente con las plantillas de aceptado/rechazado

El sistema contesta a quien envió el correo con la plantilla que corresponda.
Por defecto (NOTIFICACION_MODO=prueba) la respuesta va solo al equipo con el
asunto "[PRUEBA → remitente]"; en modo real va al remitente con copia oculta
al equipo. El correo técnico (tablas de SAP, JSON) pasa a ir solo al equipo.

- respuesta_proveedor.py: contextos de las plantillas, envío y protecciones
  (remitente desconocido o sin dominio, propio buzón, no-reply, mensajes
  automáticos, respuestas a notificaciones, límite de 3 por remitente/24 h).
- observaciones.py: motivos de rechazo con título, filas y cómo corregir
  (borrador de textos); también para correos sin comprobante válido.
- Un error de SAP/HANA o un fallo inesperado no se le comunica al proveedor y
  ya no tumba el ciclo; "guía no encontrada" exige que HANA responda.
- outlook_utilities: es_mensaje_automatico y copia oculta en send_email.
- seguimiento: notificacion_destinatario (con migración) y
  contar_respuestas_correo.
- config_validator anuncia el modo activo; documentación y pruebas.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>

docs/pipeline.md

@@ -14,7 +14,10 @@ Módulos que orquesta _procesar_un_correo():
 ├── documentos.py      procesar_pdfs, procesar_xmls, completar_guias, validar_guias, copiar_a_red
 ├── persistencia.py    guardar_resultado, guardar_draft_json
 ├── draft_sap.py       validate_prices, obtener_valor_referencial_sap, build_sap_draft
-├── notificaciones.py  build_validation_html, build_valor_referencial_html, build_notification_body
+├── notificaciones.py  build_validation_html, build_valor_referencial_html, build_notification_body (correo técnico)
+├── observaciones.py   motivos de rechazo con sus textos
+├── respuesta_proveedor.py  respuesta con plantilla al remitente (modo prueba/real, protecciones)
+├── plantillas.py      renderizador de las plantillas HTML
 └── pipeline_utils.py  log, ruta_carpeta
 ```
 
@@ -54,29 +57,34 @@ flowchart TD
     F -- Sí --> G[4. _descomprimir ZIPs]
     G --> H[5. filtrar_y_limpiar]
     H --> I{Hay PDF/XML?}
-    I -- No --> C
+    I -- No --> RC[Rechazo del correo<br>responder al remitente]
     I -- Sí --> J[6. procesar_pdfs]:::highlight
     J --> K[7. procesar_xmls]:::highlight
     K --> K2[8. completar_guias]
     K2 --> K3[9. validar_guias]
     K3 --> L{Hay documentos?}
-    L -- No --> C
+    L -- No --> RC
     L -- Sí --> M[10. guardar_resultado]
     M --> N[11. Filtrar facturas tipo 01]
     N --> O{Hay facturas?}
-    O -- No --> C
+    O -- No --> RC
     O -- Sí --> P[Bucle: por cada factura]
 
     P --> Q[12. validate_prices]:::highlight
     Q --> Q2[12.5 obtener_valor_referencial_sap]
     Q2 --> R[13. build_sap_draft]:::highlight
     R --> S[14. guardar_draft_json]
-    S --> T{Todas coinciden?}
-    T -- Sí --> U[15. sapb1_manager.create_draft]
-    T -- No --> V[⏭️ Draft NO creado]
-    U --> W[16. outlook_utilities.send_email]
+    S --> T{¿Error de SAP/HANA?}
+    T -- Sí --> X[estado error]
+    T -- No --> T2{Todas coinciden?}
+    T2 -- Sí --> U[15. sapb1_manager.create_draft]
+    T2 -- No --> V[estado rechazado + observaciones]
+    U --> U2[estado aceptado]
+    U2 --> W[16. Correo técnico al equipo<br>+ respuesta con plantilla al remitente]
     V --> W
+    X --> W2[16. Correo técnico al equipo<br>NO se responde al proveedor]
     W --> P
+    W2 --> P
 
     classDef highlight fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:3px;
 ```
@@ -174,5 +182,23 @@ run_pipeline
         │     ├── guardar_draft_json
         │     ├── sapb1_manager.create_draft  (si todas las líneas coinciden)
         │     ├── build_notification_body
-        │     └── outlook_utilities.send_email
+        │     ├── respuesta_proveedor.enviar_a_equipo      (correo técnico, solo equipo)
+        │     └── respuesta_proveedor.responder            (plantilla aceptado/rechazado, ver respuesta_proveedor.md)
 ```
+
+---
+
+## Qué se envía y a quién (paso 16)
+
+| Resultado de la factura | Correo técnico (tablas de SAP, JSON adjuntos) | Respuesta con plantilla |
+|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
+| `aceptado` (draft creado) | Equipo | Aceptado, al remitente |
+| `rechazado` (precio, guía…) | Equipo | Rechazado con observaciones, al remitente |
+| `error` (SAP/HANA, fallo inesperado) | Equipo | **Ninguna**: es una falla nuestra, no del proveedor |
+| Correo sin comprobante válido (sin PDF/XML, sin XML, sin factura) | — | Rechazado sin comprobante, al remitente |
+| Correo sin adjuntos | — | Ninguna |
+
+"Al remitente" depende de `NOTIFICACION_MODO` (en modo `prueba` va al equipo) y de las protecciones. Todo en [respuesta_proveedor.md](respuesta_proveedor.md).
+
+Un fallo inesperado al procesar una factura ya no interrumpe el ciclo: se registra como `error`, se avisa al equipo y se sigue con la siguiente.
+